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2019年邹城市青少年宫预算公开
  • 时间:2019-04-19 09:22
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目  录
 
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表(功能分类科目)
二、2019年收支预算总表(经济分类科目)
三、2019年收入预算表
四、2019年支出预算表
五、2019年财政拨款收支预算表
六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2019年政府性基金支出预算表
八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2019年政府性基金安排的基本支出预算表
十、2019年政府采购预算表
十一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
 
第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明
 
第四部分 名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分
 
 
部门概况
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、 
主要职能
1、对青少年进行爱国主义教育,帮助青少年树立正确的人生观、价值观;举办各种体育、文化、科技培训等公益性活动,提高青少年的综合素质。
2、组织开展丰富多彩、寓教于乐的各种活动,引导青少年参加社会实践,培养创新精神和社会实践能力,发掘青少年的特长和潜能,促进个性的健全发展。
3、积极开展青少年间的艺术交流等活动,开阔视野、互相学习、互相促进,增进地区间青少年的了解和友谊,培养适应时代发展需要的开放型、复合型人才。
4、加强校外教育文化理论的学习和研究,探索和创新青少年校外教育文化工作,不断提高校外教育质量和管理水平,发挥青少年宫独特的育人功能。
5、以共青团组织为依托,充分发挥团属阵地的功能,面向青少年、面向团队工作、面向社会,关注留守、贫困孤残儿童,真正做到为广大青少年服务。
二、部门预算单位构成
邹城市青少年宫预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入邹城市市青少年宫2019年部门预算编制范围的只有邹城市市青少年宫本级。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
 
 
2019年部门预算表
 
 
 
 
表1. 2019年收支预算总表(功能分类科目)                                           
表2. 2019年收支预算总表(经济分类科目)
表3. 2019年收入预算表
表4. 2019年支出预算表
表5. 2019财政拨款收支预算表
表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         
表7. 2019年政府性基金支出预算表
表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表
表9.2019年政府性基金安排的基本支出预算表
表10.2019年政府采购预算表                                                                         
表11. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
 
(详表附后)
 
 
 
 
第三部分
 
 
2019年部门预算情况和
重要事项说明
 
 
一、2019年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2019年收入预算为313.84万元,其中:财政拨款242.94万元,财政专户管理资金0万元,上年结转70.9万元。
2019年支出预算为313.84万元,其中:基本支出129.84万元,项目支出184万元。
(二)财政拨款收支情况
2019年当年财政拨款收入预算为242.94万元,其中:一般公共预算拨款242.94万元,上级转移支付0万元。
2019年财政拨款支出预算为242.94万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)支出242.94万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为242.94万元,比上年增长8.7%,主要是工资调整等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:
1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出129.84万元,主要用于主要用于日常公务活动、人员工资福利等;
2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出113.1万元,主要用于办公、水、电、邮电、宣传、劳务等。
(四)政府性基金支出预算情况
本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2019财政拨款安排的基本支出预算129.84万元,其中:
人员经费123.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费5.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2019年政府采购预算11万元,其中:财政拨款安排    11万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排    0万元,上年结转资金安排0万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.29万元,其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团 0批次0人;公务用车购置及运行费0万元,本部门公务用车保有量为1辆;公务接待费0.13万元,2019年国内公务接待预算共3批次30人。
2019年“三公”经费预算比2018年减少0.3万元,其中:因公出国(境)费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费减少了0.2万元、公务接待费2018年减少0.11万元。公务接待费减少的原因主要是严格执行中央八项规定控制支出。 公务用车购置及运行费减少主要原因是严格控制车辆的使用。
(三)机关运行经费情况说明
市青少年宫的运行费财政拨款预算为5.95万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至 2018年底,市青少年宫房屋面积5424平方米,房屋用途主要是办公和开展业务活动用;共有车辆1辆,价值17.83万元;单位价值 50万元以上大型设备0(台、件、套),价值0万元。
(五)绩效目标设置情况
2019年,市青少年宫均没有财政拨款安排的发展类项目,所以不涉及绩效目标设置。
(六)政府预算支出经济分类有关情况
2019年,青少年宫支出313.84万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出121.66万元,机关商品和服务支出119.05万元,对个人和家庭补助支出2.23万元,其他支出70.9万元。
 
 
第四部分
 
名词解释
 
 
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2019年邹城市青少年宫预算表

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