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2019年邹城团市委部门预算公开
  • 时间:2019-04-19 09:17
  • 发布人:admin
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目  录
 
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、2019年收支预算总表(功能分类科目)
二、2019年收支预算总表(经济分类科目)
三、2019年收入预算表
四、2019年支出预算表
五、2019年财政拨款收支预算表
六、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2019年政府性基金支出预算表
八、2019年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2019年政府性基金安排的基本支出预算表
十、2019年政府采购预算表
十一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
 
第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明
 
第四部分 名词解释
 
 
第一部分
 
 
部门概况
 
一、主要职能
(一)行使共青团邹城市委赋予的领导全市共青团工作、领导全市学联和少先队工作的职权,对全市青少年社团组织进行指导和管理。
   (二)贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针、政策;参与制定全市青少年活动阵地进行规划和管理。
   (三)参与全市有关青少年工作政策的制定,协助有关部门处理、协调与青少年利益相关的事务。
   (四)调查青少年思想动态和青年工作状况,研究全市青少年工作运动、青少年工作理论和思想教育问题,为市委、市政府决策提供依据。
   (五)协助政府教育部门教育、管理全市中、小学学生,维护学校稳定和社会安定团结。
   (六)组织和带领全市团员、青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用,完成市委、市政府和济宁团市委部署的以青年为主体的各项任务,参与民主管理和民主监督。
   (七)归口管理全市青年统战、青少年外事和市内外青少年交流工作。
   (八)负责全市共青团组织建设,加强对全市团员队伍、团干部队伍和团的基层组织建设的领导;向党组织推荐、输送优秀青年干部。
   (九)完成市委、市政府和济宁团市委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
共青团邹城市委部门预算包括:共青团邹城市委机关预算。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分
 
 
2019年部门预算表
 
 
 
 
表1. 2019年收支预算总表(功能分类科目)                                           
表2. 2019年收支预算总表(经济分类科目)
表3. 2019年收入预算表
表4. 2019年支出预算表
表5. 2019财政拨款收支预算表
表6. 2019年一般公共预算财政拨款支出预算表                                                                         
表7. 2019年政府性基金支出预算表
表8.2019年财政拨款安排的基本支出预算表
表9.2019年政府性基金安排的基本支出预算表
表10.2019年政府采购预算表                                                                         
表11. 2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
 
(详表附后)
 
 
 
 
 
 
第三部分
 
 
2019年部门预算情况和
重要事项说明
 
 
一、2019年部门预算情况说明
(一)收支预算总体情况
2019年收入预算为331.99 万元,其中:财政拨款326.51万元,财政专户管理资金0万元,上年结转5.48万元。
2019年支出预算为331.99万元,其中:基本支出81.41万元,项目支出250.58万元。
(二)财政拨款收支情况
2019年当年财政拨款收入预算为326.51万元,其中:一般公共预算拨款326.51万元,上级转移支付0万元。
2019年财政拨款支出预算为326.51万元,具体情况如下:
1、一般公共服务(类)支出111.51万元。
2、科学技术(类)支出215万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年当年一般公共预算财政拨款支出预算为326.51万元,比上年增长2.1%,主要是工资调整等,人员支出相应增加,社会保障缴费也相应增加。具体情况如下:
1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出 81.41万元,主要用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出;
2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出 3.1万元,主要用于大学生志愿服务西部计划山东项目志愿者食宿补贴;
3、一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)27万元,主要用于共青团各战线、第四届青联换届、第十八次团代会工作支出。
4、科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)支出215万元,主要用于2019年全国大学生机器人大赛、全省大学生机器人大赛期间活动经费、各工作组人员经费、相关宣传报道等的支出。
(四)政府性基金支出预算情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2019财政拨款安排的基本支出预算81.41万元,其中:
人员经费74.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费7.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购情况
2019年政府采购预算9万元,其中:财政拨款安排9万元,财政专户管理资金安排0万元,其他自有资金安排0 万元,上年结转资金安排0万元。
(二)财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.1万元,其中:因公出国(境)费 0万元,因公出国(境)团0批次0人;公务用车购置及运行费0万元,本部门公务用车保有量为0辆;公务接待费3.1万元,2019年国内公务接待预算共3批次100人。
2019年“三公”经费预算比2018年减少36.9万元,其中:因公出国(境)费与2018年基本持平,公务用车购置及运行费与2018年基本持平,公务接待费预算比2018年减少36.9万元。公务接待费减少的主要原因是为实现节约办赛的目标,我单位严格执行中央八项规定,厉行节约反对浪费,因此我单位公务接待费预算有所下降。
(三)机关运行经费情况说明
 邹城团市委机关运行费财政拨款预算为2.33万元。
(四)国有资产占有使用情况
截至 2018年底,我单位房屋面积126平米,房屋用途为办公用房、会议室;共有车辆0辆,价值0万元;单位价值 50万元以上大型设备0(台、件、套),价值0万元。
(五)绩效目标设置情况
2019年,我单位业务类项目2019年全国大学生机器人大赛支出实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款180万元。
(六)政府预算支出经济分类有关情况
2019年,我单位支出331.99万元,按政府预算支出经济分类科目区分:机关工资福利支出72.77万元,机关商品和服务支出249.35万元,对个人和家庭补助支出4.39万元,其他支出5.48万元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分
 
名词解释
 
 
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



2019年邹城团市委预算公开表
2019年邹城团市委财政支出项目绩效目标申报表

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